Nyereségadóról szóló nyilatkozat készítése havi rendszerességgel

Küldjön e-mailben

Az alábbiakban részletesen algoritmust készítünk az 1C: Enterprise 8 "csökkentett összegű 10 és 11 hónapos adóbevallás elkészítésére, az" 1C: Enterprise 7.7 "adatszolgáltatási adatszolgáltatási jegyzőkönyv követelményeinek megfelelően.

Az előlegfizetések új kifizetési sorrendje

A nyilatkozatot a "1C: Enterprise 8"

Szabályozott és pénzügyi kimutatások formájában új jelentést kell létrehoznia az Ön számára ismert módon. Például, amint az az 1. ábrán látható:
- keresse meg a nyereséget a bal oldali típusú jelentések listájában;
- jobb gombbal kattintson a címkére;
- A helyi menüben válassza az Új lehetőséget.

Ezután nyomja meg az OK gombot a nyilatkozathoz való visszatéréshez (lásd a 2. ábrát).

A nyilatkozat címoldalán feltétlenül ki kell tölteni a szükséges adatokat a helyszínen (számla) a kívánt kód kiválasztásával a legördülő listából.

Szükség esetén módosítsa a nyilatkozat aláírásának dátumát a jelentési űrlap tetején található megfelelő feltételekkel.

Ellenőrizze, és ha szükséges, módosítsa a szerkeszthető címoldal egyéb elemeit - sárga színnel jelennek meg.

És csak akkor menjen a nyilatkozat 02. oldalára, ha rákattint a jelentési űrlap felett található megfelelő lapra (lásd a 3. ábrát).

Ellenőrizze a kitöltés helyességét az adóbevallás adataiban a lap tetején. Szükség esetén adja meg a kívánt tulajdonságot a listából történő kiválasztáskor.

Ha a beszámolási időszakban a jövedelemadó adókönyvelése megmaradt, a 02-es adat kitöltéséhez kattintson a Jelentés legfelső parancssorában lévő Fill gombra.

Kattintson a Burn gombra. hogy őrizze meg a nyilatkozatot.

Ha a szervezetnek külön felosztása van, a 2. oszlopban szereplő adóalap meghatározása után a 2. sz. Melléklethez csatolnia kell a 02. rovatot, és ki kell töltenie a függelék másolatát:

az anyavállalat (vagy az anyavállalat és az egy RF-tevékenyület területén található különálló részosztályok esetében);
minden különálló részre.

Az 5. függelék példányainak a nyilatkozat 02. oldalához történő hozzáadásához a Hozzáad gombra kell kattintania a megadott Alkalmazás formátumú gombok csoportjából.

Ha a szervezet nem végezte el a megfelelő műveleteket is ki kell töltenie Sheet 03 „számítása társasági adó, forrásadó ügynök (bevételi forrása)” és a lap 04 „számítása társasági jövedelemadó számított aránya eltér az árak bekezdésben meghatározott Az adótörvény 284. cikke 1. pontjának, valamint az 1.3. Alszakasznak. „A vállalatok számára, hogy fizetnek társasági jövedelemadó bevétel kamatot, osztalékot és” 1. szakasz „A fizetendő adó összege a költségvetés szerint az adófizető” nyilatkozatot.

Az adóbevallás 1. szakasza 1.1. Alpontja (az előlegfizetést és a társasági adó fizetésére szolgáló szervezeteket) utoljára töltődik be. Ha a szakasz befejezése előtt kitöltötte az összes szükséges nyilatkozattáblát, az ebben a szakaszban szereplő adó összege automatikusan kitöltődik. A listát és az OKATO kódot választva meg kell adnia a költségvetési osztályozási kódot.

A nyilatkozat elkészítése után vissza kell vonni nyomtatott vagy elektronikus formában való bemutatásra attól függően, hogy az RF adótörvény hogyan írja elő a szervezet számára.

Ha a szervezet elektronikusan vagy papíralapú formában benyújtja a nyilatkozatot gépi olvasható formanyomtatványon, akkor a nyilatkozat elkészítésének eljárása, ha negyedévről havi nézetre havi nézetre vált, nem változik: a nyilatkozatot a szokásos módon formázza meg.

Ezután a megnyitott párbeszédablakban válassza ki a Szakasz tulajdonságai fület, és jelölje be a nyomtatáshoz tartozó nyilatkozat azon részei melletti Nyomtatás oszlopot (lásd a 4. ábrát).

Legalább nyomtatni kell a fedőlapot, az 1. szakasz 1.1. Alpontját és a nyilatkozat 02. oldalát.

Ha különálló alosztályok léteznek és / vagy elvégzik a megfelelő műveleteket, a zászlókat az 1. szakasz 1.3. Alfejezetének 5. sz. Mellékletéhez a 02. sz.

A jelölőnégyzetek ellenőrzése után kattintson az OK gombra. a beállítási párbeszédpanel bezárásához.

Nyomtassa ki a nyilatkozatot a nyomtatóhoz, ahogyan általában csinálja.

A nyilatkozatot a "1C: Enterprise 7.7"

Hozzon létre egy fedőlapot egy új jövedelemadó-nyilatkozathoz: a Szabályozott jelentések párbeszédablakban. keresse meg a Profit: title page címét. Válassza ki a kurzort és kattintson a Megnyitás gombra (lásd 5. ábra).

A borítólap tetején:

töltse ki a szükséges helyet a helyszínen (könyvelés) a kívánt kód kiválasztásával a legördülő listából;
ellenőrizze, és ha szükséges, módosítsa a címlapon található egyéb elemeket, amelyek szerkeszthetők - sárga színnel jelennek meg.

Miután befejezte ezeket az eljárásokat, kattintson a Mentés gombra a fedőlap mentéséhez és bezárásához kattintson a Bezárás gombra.

A jövedelemadó-beviteli lapok listájában válassza ki a Profit: Sheet 02 (jövedelemadó-számítás) sort, majd kattintson a Megnyitás gombra.

A jelentéskezelő párbeszédablakban ellenőrizze, hogy az időszakosság és a jelentési időszak megegyezik-e a címoldalon. Szükség esetén illessze őket a címoldalhoz.

Ha a beszámolási időszakban a jövedelemadó elszámolását elvégezte, a 02-es adat kitöltéséhez kattintson a Jelentéskezelő párbeszédablakban a Kitöltés gombra.

Kattintson a Mentés gombra. A 02-es fájl mentése. A 02-es lap bezárásával kattintson a Bezárás gombra.

Ha szervezete különálló részfelosztással rendelkezik, miután meghatározta az adóalapot a 02. rovatban, folytassa a 5. sz. Függelék kitöltését a 02. rovatba, és töltse ki a függelék másolatát:

az anyavállalat (vagy az anyavállalat és az egy RF-tevékenyület területén található különálló részosztályok esetében);
minden különálló részre.

A megadott Alkalmazás példányainak hozzáadásához a Jelentéskezelő párbeszédablakban található gombok csoportjából válassza a Hozzáadás gombot.

Miután a következő példányt (vagy az összes példányt kitöltve) az 5. függeléknek a nyilatkozatlap 02. oldalára töltette, kattintson a Mentés gombra, és zárja be a jelentést a Bezárás gombra kattintva.

Ha a szervezet elvégezte a megfelelő műveleteket, akkor szintén ki kell tölteni a 03. és 04. lapot, valamint a nyilatkozat 1. szakaszának 1.3. Alpontját.

Miután kitöltötte a nyilatkozat minden lapját, ne felejtse el kattintson a Mentés gombra. A töltött lemezt le kell zárni.

Az adóbevallás 1. szakasza 1.1. Alpontja (az előlegfizetést és a társasági adó fizetésére szolgáló szervezeteket) utoljára töltődik be. Ha a jelen alszakasz megnyitása előtt kitöltötte a nyilatkozat összes többi szükséges lapját, akkor az abban szereplő adóösszeg automatikusan megtörténik. A listát és az OKATO kódot választva csak a költségvetési osztályozási kódot kell megadnia.

A megadott adóbevallási adat kitöltése után kattintson a Mentés gombra. Munkafüzet mentéséhez zárja be a jelentést a Bezárás gombra kattintva.

Miután az adóbevallás teljesen elkészült, azt vissza kell vonni nyomtatott vagy elektronikus formában történő benyújtásra, attól függően, hogy ezt az adótörvény szerint milyen szervezetre írják elő.

Ebben az esetben a nyilatkozat elkészítésének folyamata a negyedéves havi nézetre történő áttérés során nem változik: nyissa meg a borítólapot, és a szokásos módon tegye közzé a nyilatkozatot.

Kapcsolódó cikkek

előző ◈ a következő