A követelések leírása 1s vállalati számviteli elszámolásban 8 - számlák nélkül
Sok szervezet ismeri a helyzetet, amikor a vevő nem fizetett a nyújtott szolgáltatásokért vagy a leszállított árukért. Néha előfordul, hogy a szállító nem fizette vissza a kifizetett előleget az ügylet törlése esetén. Felmerül a követelés, melyet törölni kell abban az esetben, ha az adós csődbe ment, vagy lejárt egy hároméves korlátozás. Nézzük meg, hogyan kell leírni az 1C programban lekönyvelt követelések lejártát: Vállalati számvitel 8.
E célból az "Adósság-korrekció" dokumentum a "Vásárlások" és "Értékesítés" lapokon található.
Hozzon létre egy új dokumentumot, és válassza ki az "Adósság levonása" művelet típusát.
Az "Írás" mezőben megadja a kívánt értéket, esetünkben a "Vevő adóssága" lesz.
Kiválasztjuk a szervezetet, a vevőt, és kattintsunk a "Fill" gombra. A táblázat részben megjelenik az adatok.
Most meg kell mennie a "Számla leírása" lapra. Abban az esetben, ha készpénzkövetelést hoz létre, akkor a 63-os számlát választja. Ha a tartalék nem alakult ki, akkor a 91.02 számlát választjuk ki. Ezután kitöltjük a szubkontinentumot. A 91 számla esetében meg kell választania az egyéb bevételek és ráfordítások típusát ("Kötelezettségek leírása").
Amikor dokumentumot vezetünk a mi esetünkben, kiküldetés keletkezik Дт 91.02 Кт 62.01.
Ez azonban nem minden. Az elszámolásra váró követelések további 5 évre vonatkozóan a 007-es mérlegen kívüli egyenleget kell elszámolni, amelyet "fizetésképtelen adósok törlesztési adósságának" neveznek. A fiókhoz kapcsolódó közzététel létrehozásához a "Műveletek" lapon található "Manuálisan beírt műveletek" dokumentumot kell használnia (az adósság összegére vonatkozó Дт 007 közzététel).
Ha további információra van szüksége az 1C: Enterprise Accounting 8-ban végzett munkához, akkor ingyen kaphat könyvünket a linken.
