Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)
A dokumentumok nyilvántartásba vételének sorrendje nem bonyolult. Mindez abból indul ki, hogy az anyagokat újrahasznosítjuk.
Anyagok újrahasznosítása
Az "Átviteli feldolgozáshoz (feldolgozásból)" művelet létrehozása a "Nyersanyagok átvitele feldolgozásra" művelet fajtájával, az 1C Számviteli 8 programban ez a dokumentum a következő útvonalon található:
Termelés → Átutalás a feldolgozáshoz (a feldolgozásból)
![Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója) (elszámolás) Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)](https://images-on-off.com/images/207/uchetdavalcheskogosiryapozitsiyazakazchi-823745e4.png)
A dokumentum eredménye:
![Az ügyfél által szállított nyersanyagok (ügyfél pozíciója) (nyersanyagok) elszámolása Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)](https://images-on-off.com/images/207/uchetdavalcheskogosiryapozitsiyazakazchi-12128027.png)
Ez zárja az első lépést. Most meg kell kapnunk a késztermékeket.
A késztermékek átvétele a feldolgozásból
Szükséges egy "Elfogadás a feldolgozásból" dokumentumot létrehozni, amely a programban a következő útvonalon van:
Termelés → Átvétel a feldolgozásból
A "feldolgozásból származó bevétel" dokumentum "Termékek" lapjának kitöltése:
- Kattintson a "Hozzáad" gombra a "Termékek" lapon.
- A "Nómenklatúra" mezőben válassza ki a késztermék nevét (a kiválasztás a "Nómenklatúra" címtárból történik, általában a "Termékek" mappából).
- A "Specifikáció" mezőben válassza ki azt a specifikációt, amely szerint az anyagokat le kell írni.
- A "Mennyiség" mezőben adja meg a késztermék mennyiségét.
- Az "Ár (Tervezett)" mezőbe írja be a késztermék tervezett árát. A mező automatikusan kitöltődik, ha a tervezett árakat korábban az ilyen típusú késztermékre állították be az "Árucikkek árainak beállítása" dokumentummal.
- A "Mennyiség (tervezett)" mezőben a késztermék tervezett mennyiségét automatikusan kiszámítják a termék mennyiségének és tervezett árának megfelelően.
- A késztermék "Számviteli" mezője automatikusan kitöltődik, ezért ellenőrizni kell a mező kitöltését.
- Kattintson a "Feltöltés" gombra az "Anyagok" lapon.
- Minden mező automatikusan kitöltődik, ellenőrizni kell a mezők kitöltését.
![Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója) (elszámolás) Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)](https://images-on-off.com/images/207/uchetdavalcheskogosiryapozitsiyazakazchi-baa1b09f.png)
A "Szolgáltatások" lapon megjelennek a feldolgozó által a késztermékek gyártásához nyújtott szolgáltatások.
![Az ügyfelek által szállított nyersanyagok (ügyfél pozíciója) nyilvántartása (dokumentum feldolgozás átvétele) Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)](https://images-on-off.com/images/207/uchetdavalcheskogosiryapozitsiyazakazchi-17bf2dd2.png)
A "Megbízás feldolgozásáról" dokumentum "Költségszámla" lapjának kitöltése:
A "Költségszámla" lapon megadja a költségszámlát, amely figyelembe veszi a késztermékek előállításának költségeit.
- A "Költségek" mezőben adja meg azt a fiókot, amelynek terhelése tartalmazza a termelési költségeket;
- A "Költség egység" mezőben adja meg azt a termelőegységet, amely az anyagokat feldolgozásra továbbította;
- A "Nómenklatúra csoport" mezőben jelezze a feldolgozó által gyártott késztermékek típusát;
![Az ügyfél által szállított nyersanyagok (ügyfél pozíciója) (nyersanyagok) elszámolása Ügyfél nyersanyagainak elszámolása (ügyfél pozíciója)](https://images-on-off.com/images/207/uchetdavalcheskogosiryapozitsiyazakazchi-64916952.png)
A processzorból érkező számla regisztrálásához kattintson az "Írja be a számlát" linket a "Feldolgozás kézhezvétele" dokumentum alján.