Áruk eladása
Áruk eladása
Az áruk értékesítése olyan ügylet, amely során az egyik fél (az eladó) vállalja, hogy a terméket (áru) a másik fél (a vevő) tulajdonjogára ruházza át, és a vevő vállalja, hogy elfogadja ezt a terméket, és egy bizonyos összeget (ár) fizet.
A RAS program végrehajtotta az ilyen ügylethez szükséges dokumentumok teljes körét.
A termékértékesítés tipikus sorozata
A RAS program lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az egyes vevők számára a szerződés használatának több lehetőségét választhassa meg. A választott lehetőség attól függ, hogy melyik árképzési mechanizmust fogja használni az áru értékesítése során.- Általánosságban, ne használjon szerződést áruk vásárlásakor.
Ezt a módszert például a kiskereskedelemben használják, azaz. azokban az esetekben, amikor a vevővel való állandó és hosszú távú kapcsolatok kialakítása nem várható.
Ezt a módszert úgy tervezték, hogy egyszerűen csoportosítsa a szerződéseket a szerződések (vezetői és számviteli érdekek).
- a kedvezményes árengedmény lehetőségét az egyes árucikkekre, és teljes egészében az árucikkek számára. ami jelentősen leegyszerűsíti a referenciaadatok karbantartását.
- lehetőség az áruk szállítási feltételeinek meghatározására: a kölcsönös települések pénzneme; a külföldi fizetőeszközben alkalmazott devizaárfolyam (a jegybanki kamatláb korrekciója); fizetési feltételek (előtörlesztés, halasztás); fizetési halasztás esetén az áruhitel összege, az áruhitel időtartama és a késedelmes fizetés esetén járó büntetések
- a szerződéses kötelezettségeknek a vevő általi teljesítésének ellenőrzése azzal a céllal, hogy megszüntesse az eladások lefolytatásának képességét megsértése esetén.
- automatikus késedelmi díjak kiszámítása
- a vevővel való kapcsolat története nem vész el: az árengedmények, a szállítási feltételek megváltoztathatók, minden változást a RAS program adatbázisában tárolnak
- az ügyfelet számos opcióval lehet biztosítani a kedvezményekre és a fizetési feltételekre vonatkozóan, amelyeket a kiválasztott szállítási szerződéstől függően kell alkalmazni
Megrendelés átvétele az ügyféltől
Munka ügyfeleket megrendelés nem előfeltétele a termékek értékesítése, azonban rendelési megakadályozza, hogy elveszítse fontos információkat az ügyfél igényeinek. Tehát a Szervezet raktárában nem lehet olyan mennyiségű áru, amelyet az ügyfél meg akar szerezni. A jövőben a program nyújt információt a Kiváló vevői megrendelések, mennyi és milyen az ügyfél megrendelt árut oprrlenny ideig, és egy teljességében az ő parancsát elégedettek voltak, és amikor az új áruk áramlását a raktárba, hogy ellenőrizze, ha van beteljesületlen megrendeléseket. amelyben az újonnan érkezett árura van szükség.
A fentiek mellett a rendelések használata lehetővé teszi, hogy kérésre automatikus raktárba foglaljon árucikkeket.
A RASA Programban fenntartott áruk a Fuvarlevélben (RN) a foglalás állapotában vannak. Ennek megfelelően az áruk fenntartása az ilyen árukivonás elhelyezésére szolgál.
- Ha a megrendelést nem használják, akkor egyszerűen csak egy értékesítési számlát kell létrehoznia az ügyfélnek, és át kell utalnia a foglalásra. miután végrehajtotta a cselekvési könyvet.
- Rendelések használata esetén automatikusan lefoglalhatja az árut. Ehhez használja a "Válassza ki a termék rendelése" eszközt, amelyet az Ügyfél rendelések listájának ("Megrendelés kiválasztása" menüpontjának helyi menüjéből) hív.
Kezdetben a megrendelés kiválasztása ablak úgy néz ki, mintha a fenti ábrán nem látható:- Az ablak tetején látható a foglalás alapinformációja
- Az ablak alsó részén megjelenik a lefoglalt rendelés árucikkek.
A táblázat oszlopainak információi a következő jelentéssel bírnak
Ebben az esetben a [Szám] oszlop értéke nagyobb, mint [Foglalás] + [PH] + [Tartalék], kék színűek. és ahol kevesebb - vörös.
Az áru kiválasztása érdekében
- A feltörés automatikusan elvégezhető a "Könyv automatikusan" gomb megnyomásával. Ebben az esetben az áru foglalását az áruk egy dobozának többszörösének mennyiségében kell végrehajtani. Ha rákattint a gomb melletti ikonra, a fenti menüpont szerint megnyílik a menü, amelyben a felhasználó választhat az automatikus beszerzés lehetőségét: a darabok arányában vagy a dobozok arányában.
Automatikus foglalás esetén a számlán annyi árut adhat hozzá, amennyit a foglalásnál szüksége van, de nem több, mint ami a foglaláshoz rendelkezésre áll. - A bronzolás manuális üzemmódban soronként történik. Ehhez kattintson a "Foglalás az árut a raktárban" gombra kattintva. Ezután megnyílik a foglalási paraméterek ablak
Ebben az ablakban a felhasználó megtekintheti a raktárban rendelkezésre álló mennyiséget, jelezheti a foglalási opciót és a könyvelendő összeget. - Ha a raktárban lévő áruk nem elegendőek a Megrendeléshez, de várhatóan megérkeznek (az Elküldött állapotban vannak bevételek), akkor a megfelelő gomb megnyomásával a Felhasználó képes lesz arra, hogy "Vigyázzon az árura a várt vértől".
Amikor megnyílik ez az ablak, a program automatikusan elvégzi az áru fenntartását, de a Felhasználó megváltoztathatja azt, ha a megfelelő mennyiséget az "Aktuális dokumentum" oszlopba helyezi. - A rendelésben szereplő áruk kiválasztásának eredményei a "sor tulajdonságainak megjelenítése" gombra kattintva tekinthetők meg
A "Csatlakozás a gyülekezetekkel" szakaszban megjelennek azok a számlák, amelyek az áru tartalékolására szolgáltak.
A "Kommunikáció a költségekkel" szakaszban láthatja a számlákat a foglalás állapotában. az árucikkek az oszlopban található Foglalási és egyéb számlákon vannak feltüntetve, amelyekből az áru a PH oszlopban jelenik meg. - A fenti ábrán láthatjuk, hogy 4 darab árut választottak ki a vonalhoz, míg a vevő csak 3-ot igényel. Ez a sor az "Az áruk átvétele a sorrendben" szerszámban piros színnel jelenik meg, az alábbiak szerint. Vegye figyelembe, hogy a "hiányos" mező ebben az esetben 0, nem -1 (3-4), ahogy az elvárható.
- A "Az áruk állapotának megjelenítése a raktárban" gombra kattintva megtekintheti az áru rendelési sorrendben történő kiválasztását.
Ezt az eszközt külön részletesen ismertetjük.
Itt megemlítjük, hogy:- nem tükrözi az elvárt gyülekezetek áruinak fenntartását. És ez annak a ténynek köszönhető, hogy ez a termék még mindig nincs raktáron, és az eszközt kifejezetten arra tervezték, hogy tükrözze az áruk állapotát a raktárban
- lehetővé teszi "A kiválasztott dokumentum eltávolítását". Figyelem! Ennek a műveletnek köszönhetően nemcsak a kiválasztott terméket fogják lefoglalni, hanem a teljes értékesítési számlát (a Visszatérési műveletet végrehajtják, hogy átvinjenek az Armory állapotról a Vázlat állapotra).
- Ha a Megrendelésben szereplő árukat teljesen kiválasztják, akkor minden sor a szokásos (fekete) szín
Számla előkészítése a fizetéshez az ügyfélnek.
Készíthet számlát a RASA programban az ügyfeleknek történő fizetésre többféle módon:- Ha a pontok után kialakult létrehozása kimenő számlák (például a kiválasztás az áruk sorrendben), és előírni a fizetési csak az áru egyetlen kiadási számlát, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy megteremtse a számlát a listából a kimenő számlák. Ehhez válassza ki a fiók létrehozása menüpontot. A program automatikusan létrehoz egy fiókot. Másolja át az értékesítési számla összes vonalát, és nyissa meg szerkesztésre. A Számla alapon megjelenik a számla, amely alapján létrejön.
- A számla rendszeres dokumentumként alakítható ki. Ie csak a dokumentumlistában van létrehozva, majd hozzáadódik az árucikkekhez.
- A számla egy másik számlán alapulhat. Ehhez válassza ki a mintafiókot a fiókok listáján, és kattintson a "Create as." Gombra. Ebben az esetben a RASA program létrehozza a kiválasztott fiók egy példányát, és megnyitja a szerkesztést.
- Töltse ki a számlát.
A nyersanyagdokumentum összeállítása olyan művelet, amelyben a kapcsolat a vámfelhasználási okmány vonalai és az áru bevételeinek sorai között történik. Ie egyértelműen meghatározzák, hogy melyik termék kerül át a vevőre. Az akvizíció során a FIFO algoritmus működik.
Ha a raktárnak egyszerű raktára van, azaz egy egyszerű szerkezetű raktárral (az egész áru egy logikai helyen tárolódik), akkor a komissiózást rendszerint automatikusan végrehajtják, a Megbízható művelet állapotában lévő Szállítmány megjegyzéssel végrehajtva. Amikor ez a művelet végrehajtásra kerül, a RASA program a FIFO módszerrel kiválasztja a szállítandó árukat a vevőnek, és ha az összes árut kiválasztja, akkor a szállítási bizonylatot a kész állapotba helyezi át.
Részletesebben leírja a nyersanyagdokumentum megszerzését.
Az áruk szállítása művelet, amely után a RASA program megérti, hogy az áru elhagyta a raktárt. Ez a művelet a RASA programban egyszerűen megvalósul. Elég, hogy végrehajtsa a Load műveletet. amely átszállítja a rakományjegyzéket a kész állapotról a szállított állapotra.
Ha a szervezet általános adózási rendszerben dolgozik, és ennek megfelelően HÉA-fizető, akkor az áruk értékesítését szükségszerűen számlával kell ellátni. mely időpontot az értékesítési könyv tartalmazza, amikor megalakul. Számlát hozhat létre többféle módon: <><>
Figyelem! Számlát hozhat létre a Értékesítési számla szerint a Piszkozat kivételével. de ha a szervezet adja az importált áruk, majd nyomtassa ki a számlát a megszerzése a számla nyomtatott formában lesz távol kell importálni árut a származási országot és a szám a GTD, mivel ez az információ tartalmazza a bevételek kapcsolódó dokumentációt, és mint már mondtam Korábban a fuvarlevél összekapcsolása velük csak az akvizíció során valósul meg.
A hajóraklevél lebonyolítása csak befejezése után lehetséges; a raktárból történő lebonyolításkor az áruk költségeit le kell írni. amely csak a szedés után határozható meg, azaz. amikor a program világossá válik, az árucikkeket, amelyekről a plébániákat a Fuvarlevélben használják.
Ha a szervezet végzett mennyiségi venni a számlák a kiadások előtt a számlán kell arról, hogy birtokában minden plébánián az árukat értékesítik. A kiadási számlát az alábbi üzleti tranzakciók egyikével hajtja végre:- ХО-089 Eredeti egyenlegek (leírások)
- ХО-114 A főkötelezettség értékesítése (fő)
- ХО-616 Áruk eladása
- ХО-625 Áruk eladása (SRT)