Pénztár vevő és leltár lefoglalására 1C vezetés egy kis cég 8

Végrehajtása vevői megrendelések és a leltár lefoglalására 1C: Készítsen egy kis cég 8

Leggyakrabban a programot meg kell rendezni a termékek értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása. A regisztrációhoz a szolgáltatás értékesítésére a alapdokumentum teljesítési igazolás. valamint az áruk eladása - Értékesítési számlák. A dokumentum számla tudjuk szervezni a megvalósítása még és szolgáltatások.

Ügyfél konfiguráció tartalmazza a következő lépéseket:

vásárló regisztrációja;
regisztráció a szerződést az ügyféllel;
nyilvántartási vevői megrendelések;
megrendelés teljesítésére.

Ebben a cikkben, akkor kiadja a dokumentum sorrendben a vevő.

Dokumentum Vevő megrendelésének regisztráció során a vásárló vásárolni a termékeket, építési munkák, illetve szolgáltatások.

A lista sorrendje a vevő alatti értékesítés → vevői megrendelések.

A rend log információt nyújt a végrehajtás és a rendelések állapotát, valamint az összeg és a szállítás időpontja.

A dokumentum tartalmazza a megrendelés a vevő információt a nómenklatúra pozíciók és azok értékét. A fejléc jelzi az ügyfél, a szerződés és a művelet típusát. (1. ábra).

A dokumentum tükrözi a kézi vagy automatikus vásárlási kedvezményt. Oszlop% kedvezmény a megadott érték kézi kedvezményeket és nyomja% Auto. Automatikus kedvezmények számított. (2. ábra).

Kellékek államok érdekében a vevő a dokumentum a felhasználó által kiválasztott a listából.

Lehetséges állapotában a dokumentum (3. ábra):

Open - a megrendelés szolgál javaslatot, vagy pre-számítás, a dokumentum nem tesz a mozgás, a nyilvántartások;
A munka - elvégzett érdekében. A dokumentum tartalmazza a számításhoz szükséges, hogy a raktárból, és tükröződik a fizetési ütemterv,
Made - be van állítva, amikor a megbízás végrehajtása.

Ha a rend képes megnyitni, vagy az igény, hogy megszünteti, akkor ellenőriznie kell a doboz van tiltva.

A megrendelések az állam a munka, vagy elvégzett, meg tudja tervezni a fizetés. Ehhez állítsa be a négyzetet a tervek szerint fizetni. megteremtve ezzel Fizetési naptár jelenik meg a dokumentum formájában. Töltse ki a kifizetés időpontját, kamatfizetés, válassza ki a fizetési módot, és bankszámláján. Ha a fizetés tervezik több szakaszban, majd listája. A dokumentum formájában fog változni, és lehetővé teszi számunkra, hogy szét a fizetési több szakaszban. (4. ábra).

szállítás dátuma lehet az egyik a teljes dokumentumot, és hogy a fejlécben a dokumentum és a különböző lehet az egyes pozíció (a táblázatban feltüntetett részben). Ez határozza meg a dokumentumban beállításokat. amelyek elérhetők az Egyebek gombra. (5. ábra)

A megrendelt árut néző tartalék lehet lefoglalni a gyűrődések, helyezzük egy nyitott annak érdekében, hogy a szolgáltató, illetve annak érdekében, hogy a termelés.

Ehhez alapján vevői megrendelések, adja meg a dokumentum készletfoglalása. (6. ábra).

Dokumentum archiválás készletek csak akkor érhető el, ha a program beállításait kiválasztotta ezt a lehetőséget. (7. ábra).

Az oszlopok kiindulási hely és az új helyen meghatározott szerkezeti egység, ahol a terméket kell helyezni felesleges előtt és után a mentés, vagy megrendelést dokumentum a szállító, a vevői megrendelések, megrendelések a termelés.

Például, ha azt kell foglalni a vevő érdekében, hogy a termék van raktáron, vagy megrendelhető a szállító, az oszlop kezdeti elhelyezése nem határozza meg semmit, és az új helyen, vagy adja meg a raktárban megrendeléseket a beszállítóknak. (8. ábra).

Fenntartjuk az árut a ránc, mint lehetséges és közvetlenül a vevői megrendelések, erre a célra a Speciális fülre, válassza ki a raktár és tartalék oszlopban szereplő összeg a lefoglalt árut. (9. ábra).