TBG 1c import
Szemelvények a programozó naplók
Nézzük részletesen az importálási művelet áruk tükrözi a program „1C: Trade Management, ed. 10.3. "
Létrehozása külföldi szállító 1C
Amikor a beszerzési áruk külföldi beszállítóktól, vannak olyan jellemzők létrehozásakor cég és a szerződés. „A külföldi szállító” könyvtárat hoz létre a „Fiókok” szolgáltatót.
Menü: Könyvtárak - ügyfelek (vevők és beszállítók) - fiókok
Új cég hozzáadása a nevét adja meg, és tegye a zászló „Szállító”. Amellett, hogy a zászló „Szállító” kívánatos, hogy egy másik zászló és a „nem-rezidens”. Ebben az esetben a program automatikusan feldolgozza a dokumentumot a szolgáltató a HÉA „Áfa nélkül”.
Mentse az ügyfél a gombra „Save”.
Abban az időben a felvételt az ügyfél automatikusan létrehoz egy szerződést. A szerződés telepíteni, mint valuta, az euro. Menj a lap „fiókok és szerződések”, dupla kattintással megnyílik a fő szerződés és valutaváltás.
Az „OK” gombot, hogy mentse és zárja be a szerződést.
Deviza bankszámla
Ahhoz, hogy a kifizetések a külföldi szállító, akkor valószínűleg használni eltérő pénznemben rubel (példánkban - Euro). A kifizetéseket a rubel deviza számlák tilos a programot, ezért fizetni kell külön devizaszámlát. Ha ez még mindig nem létezik a programban, meg kell adni azt a könyvtárat „bankszámlák”.
A legkényelmesebb módja egy lista a bankszámlák az űrlap szervezetek listája kattintva megjelenik a „Back - bankszámlák.”
Hogyan kell kitölteni a deviza számla:
Rendelési külföldi szállító
Ha a munka a külföldi szállító, akkor a pénztár, és lehet futtatni nélkül sorrendben. Ez import nem különbözik a vásárlás a magyar cég. Pénztár a szállító az árut.
Menü: Documents - Beszerzés - rendelések szállítói
A papír rámutatni a szállító, raktár, megrendelt termékeket és azok költségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum ki az Euro árfolyam és az áfát minden áru sebesség beállítása „Áfa nélkül”.
Rendelési példa:
Felhívjuk figyelmét, hogy minden importált áruk kell a zászló „Nyilvántartást vezet a sorozatban.” Ellenkező esetben lehetetlen lesz a jövőben, hogy megfelelően gondoskodjon az áruk érkezéséről a raktárban.
Az áru átvétele a raktárban
Az „című dokumentum átvétele az áruk és szolgáltatások”, az átvétel időpontjában az áru a raktárban jön létre.
Menü: Documents - Beszerzés - Beszerzések az áruk és szolgáltatások
Készíts egy dokumentumot manuálisan vagy azok alapján a megrendelés. Mi az áruk áramlását alapul annak érdekében, hogy a szállító. A dokumentum tele lesz: a szállító, az áru ára.
Ezen kívül a dokumentum kell megadnia GTE beérkező áruk a sorozatban. Minden termék sorozat - számkombináció GTE és a származási ország.
Hogy betöltse a termék sorozat, kattintson a Kiválasztás gombra a „nómenklatúra” és nyissa meg a könyvtárat „sorozat”, hogy egy új elemet. Egy sor nómenklatúra ki a származási országot és a szám a GTE.
Megjegyzés: GTE szám szerepel a könyvtárban. Ne adjon meg egy új számot a neve GTE-sorozat a billentyűzet - ez okozza a hibát. Be kell menni a könyvtárba TBG szobák, a rádió gombot a szükséges «száma GTD”, és hozzon létre ott egy új számot, vagy válassza ki a listából a meglévőket.
Nevezze a sorozat automatikusan generált, lehetséges, hogy mentse a sorozatban, és válassza ki azt a dokumentumot az árut:
Sorozat lehet tölteni az összes árut a dokumentumot. Ehhez kattintson a „Szerkesztés” a termékek asztalra. Az ablakban «Processing táblázatok” válassza ki a műveletet »Install egy sor GTE« adja meg a számát a CCD és a származási ország:
Ezután kattints a „Futtatás” teli sorozat, és az „OK” gombot, hogy átutalja a dokumentum módosítására.
Most a dokumentum teljes egészében, akkor tartsa meg, és zárja be.
Írja számla ebben az esetben nincs szükség.
Így GTD behozatalára
A behozott áruk szüksége vámkezelés és tompított GTE import. Az adatbázis egy megfelelő dokumentumot, ami a jelenléte GTD.
Menü: Documents - Beszerzés - GTD behozatalára
A Document Capture legkényelmesebb alapján átvételét az áruk és szolgáltatások, hogy ne töltse újra a szállító, raktár és termékek listáját.
Megteremti alapján az áru átvételét dokumentum „GTD behozatalra.” A dokumentum kell adnia az ügyfél, a vám- és két szerződést szokások: az egyik rubel, míg a második a valuta átvételét.
Az ügyfélnek nem szükséges feltüntetni zászlók „Vevő” vagy „szállító”, végezzük szokások más települések:
Szerződések szokások:
A papírt, majd töltse GTE számát és összegét fogyasztási adót és bírságot (ha van ilyen).
A lap „kategóriák GTD” információt tartalmaz az áru és a vámot.
Megadásához a kényelem, az összeg megjelenik a készpénz és a rubel - szabályozza a zászló „vámérték rubel”, „díja a deviza” és a „HÉA a valuta.”
Nézzük rámutatnak vámtétel - 10%, a program automatikusan kiszámolja a díjak összegét és az összeg áfa alapján a vámérték.
Megszámlálása után a teljes összeg ÁFA és jövedéki terjeszteni a termékeket a „tovább” gombra:
A dokumentum teljes egészében, akkor lehet végezni, és zárva van.
Gyakran előfordul, hogy amikor dolgozik importált áruk igényel igazolást. További nyomtatási való megfelelést igazoló tanúsítványt regisztrációs modul segít megszervezni a kényelmes tárolás és átalakítás a nyomtatott dokumentum bármikor, ha szükséges, anélkül, hogy egy halom papír a polcokon.
Így többletköltségeket az áru
Az ára az importált áruk árát
Az önköltségi ár az importált áruk alkotják az ár a szállító, a vám- költségeket és járulékos költségeket. Becsült költsége az áru lehet a jelentés „Nyilatkozat az áru szállítását a raktárakban.”
Menü: Jelentések - Inventory (raktár) - Nyilatkozat a szállítmány áruk raktárakban
Ahhoz, hogy megtudja, mit jelent a költség az áru, akkor beállíthatja a jelentés - sorok hozzáadása csoportosítás „dokumentum mozgás (anyakönyvvezető).”
Példa létrehozott jelentést:
Látjuk, hogy az összeget a vámok és adók is szerepelnek a költségek az áruk.
Így GTD behozatalára az áruátvétel
Néha van olyan helyzet, amikor egy GTE behozatalára már kapott, és az árut még nem érkezett meg a raktárban. Ebben az esetben a dokumentumok bekerülnek fordított sorrendben: először GTD import, akkor az áruk áramlását.
Egy ilyen opciót a program nem túl kényelmes, hogy hogyan adja meg és töltse ki a gázturbinamotorban import legyen teljesen kézzel.
Ezen kívül ebben a helyzetben, abban a pillanatban GTD import, a dokumentum nem határozza meg a párt - az áruk és szolgáltatások (nem létezik), így az összeg vám beszedéséről és nem csökken a költség az áruk.
speciális dokumentum „beállítása a költségek írja le áru” használják, hogy állítsa be a költségek termékek értékesítése.
Menü: Documents - Készletek (raktár) - beállítása az áru értékét írják le
Az az okmányt havonta egyszer.
A vásárló az importált áruk
Az, hogy a vevő az importált áruk nem különbözik a sorrendben más áruk és történik a dokumentum „Rend a vevő.”
Menü: Documents - Értékesítés - vevői megrendelések
Értékesítési az importált áruk
A végrehajtás az importált áruk egy kis funkció - az értékesítési dokumentumokban fel kell tüntetni a számát GTE és a származási ország. Az információk megjelenítéséhez nyomtatott formában, hogy dokumentálja a végrehajtást fel kell fejezni a termék sorozat.
Ennek alapján a vevő érdekében, hogy a dokumentum „Értékesítési az áruk és szolgáltatások”:
Bizonyos esetekben a program kitölti egy sor termék automatikusan. Például, ha ez az egyetlen sorozat termék. Ezért egy sor a mi dokumentum már megtelt.
Ha az automatikus kiegészítés nem történik meg, akkor a gomb „Töltsd ki és tartsa a” - a program kitölti egy sor áru és dokumentumok tárolására.
Ezután adja meg a számla dokumentum hivatkozás „Enter számla”:
Tart egy számlát a gomb „végre”, és nyissa ki a nyomólemez a gomb „Számla”:
Nyomtatott formában automatikusan számát mutatja GTD és a származási ország az áruk, amelyeket meghatározott termék végrehajtásában a sorozat.
Forrás: 1CStyle.ru - komplex szolgáltatás a szoftver termékek „1C: Enterprise”