Számviteli szankciókat szerződések alapján a programban 1C Enterprise 8 3. kiadás
Sajnos, nem mindig lehet időben fizetni a kötelezettségek a szállítók és vevők. Előfordul, hogy a szervezet pénzügyi problémák jelennek meg, és nem tudja fizetni az adósságait időben. És néha van egy szerződésszegés, mint például a tény, hogy a szállítási idő, anyagi kár, vagy egyszerűen csak a hiba a másik fél. És ebben az esetben gyakran kell tölteni szankciókat. Nézd meg, milyen jól a program 1C: Enterprise Számviteli 8 rev 3.0 befizetésére kiemelkedő bírságot.
Ebben a cikkben fogjuk nézni két változatban a bírság számla.
Először - beszállítói vagyunk az áruk és a vevő tett késedelmi a szerződés alapján.
Az eladó már tükröződik a programban dokumentum „Értékesítési áru”, kialakult a vevő a követelés 62,01, amelyet nem fizetett a megadott szerződés időtartama alatt.
Szankciók alkalmazására, nyissa meg a lap „Operations”, „számviteli”, „kézzel írt tranzakciók”
Hozzon létre egy új dokumentumot, és kattintson a „Hozzáadás” gombra. Töltsük ki a mezőket, adja meg a betéti számlára 76.02 „Számítások szerint állítások», kölcsön 91.01 »Egyéb bevételek«
Most hozzon létre egy dokumentumot a fizetés beérkezését követően a vevő „hogy a fiókban.”
Nyissa meg a fül „Sales”, „végrehajtás (jogi aktusok, számlák)”
Válassza ki a dokumentumot „végrehajtása (törvények, váltók)”, amely tükrözi a végrehajtás, kattintson a gombra „alapján hoz létre”, és hozzon létre egy dokumentumot „hogy a számla”
Töltsük ki Bx. száma, a szerződés napja, DDS cikket, a célból, hogy a fizetés.
Tartunk egy dokumentumot, és nézd vezetékek amely kifizette a tartozás a számla 62.
Abban az esetben, ha a rendszer automatikusan letölti bankszámlakivonat a programban, csak arról, hogy közben a dokumentum „hogy a számla” helyes volt visszafizetését a dokumentum (válassza a táblázatban módon visszafizetni az adósságot „A dokumentum szerint”, és a kívánt dokumentumot, vagy hagyja egy lehetőség „automatikusan”, ha a másik félnek a tartozás egy dokumentum csak végrehajtás).
Most hozzon létre egy dokumentumot visszafizetés szankciókat.
Nyissa meg a lapot „Bank és Biztosítási Alap”, „bank”, „bankszámlakivonat”
Nyomja meg a „átvétele”, és töltse ki a megnyitott dokumentum „hogy a fiókban.” Adja meg a dátumot, számát, összegét, DDS cikk, válassza ki a fiókot település 76.02 „Számítások szerint állítások». Abban az esetben, ha letölt nyilatkozatok egy programot bank-ügyfél, akkor győződjön meg róla, hogy a feltöltött dokumentum ben leverték 76.02 és automatikus visszafizetés.
Tartunk egy dokumentumot, és nézd vezetékek
A második lehetőség a bírság figyelembe véve - az ügyfelek és mi még nem fizetett időben az adósságot a termékértékesítés a szállítónak. Szállító kiteszi bennünket, hogy a büntetés, hogy meg kell fizetni.
árufogadási tény tükröződik a programban az érintett dokumentum, 60,01 a számla utólag szállítók.
Csakúgy, mint az első esetben, az első töltésű szankciókat késedelmes fizetés, a dokumentum feldolgozásához „Transactions manuálisan”
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy úgy döntünk, subkonto fiókok 91.01 és 91.02 a két esetben vizsgálják. Ebben az esetben a könyvtár elem „Egyéb bevétel és ráfordítás”, amely megfelelően be kell állítani. Büntetések alatt a gazdasági megállapodások figyelembe vesszük a bevételek és ráfordítások meghatározása céljából az adóalap kiszámításához a jövedelemadó, így az elemek a könyvtárban kell ellenőrizni „elfogadott adózási számvitel.”
De amikor a büntetőt állami hatóságok (az adó szankciókat megsértése a közlekedési szabályok, stb), ezeket a büntetéseket hozott adót, nem tudjuk. Ezért ajánlott, hogy két különböző könyvtárban elem „Egyéb bevétel és ráfordítás” választja ki a megfelelő egy-egy büntetést.
Mi továbbra is fizetni a tartozást, hogy a szállító és a bírság összegét. Mert ebben a formában a dokumentumok „írják le a számláról.”
Dokumentumok letöltése a bank, vagy megnyit egy lapot „Shopping”, „jövedelem (jogi aktusok, számlák),” megtalálni a dokumentum a vásárlás.
És alapján „című dokumentumban az áruk áramlását” létrehozni „Írja le a számla”
Töltse ki a megnyitott dokumentum, dátum, száma, a szerződés, a cikk DDS.
Tartunk egy dokumentumot, és nézd vezetékek
Most hozzon létre egy dokumentumot a fizetési szankciókat.
Menj a lap „Bank és Biztosítási Alap”, „bank”, „bankszámlakivonat”
És a gomb „write-off” töltse ki a dokumentum „Írja le a számla”
Működés típusa lesz „fizetés a szállítónak.” Adja meg a dátumot, a címzett, a bírság összegét, a szerződés, számla számítási 76,02, papír.
Most tartunk egy dokumentumot, és nézd kapott vezetékek
