Mint az első számviteli részlegben 8, hogy elkészítse a HÉA-jelentést a 2018. i negyedévben az új szabályok szerint - ez

Az anyagot az ITS lemez alapján készítik el

ASA nélkül 2 - egy automatizált eszköz összevetést, felismerve funkciókat az íróasztal audit adóbevallások ÁFA információk alapján a vásárlások könyvek, könyv értékesítés és naplókban kibocsátott és fogadott számlák

Az "1C: Enterprise 8" HÉA-bevallásával végzett munka több pozíciót foglal magában, nevezetesen:
0. lépés: Az 1C: Vállalatok nyilvántartása
1. lépés: Ellenőrizze az információs adatbázist
2. lépés HÉA-nyilatkozat készítése az információs bázis szerint
3. lépés: A HÉA-bejelentés átadása az adóhatóságnak kommunikációs csatornákon keresztül
4. lépés: A szövetségi adószolgálat igényeinek kidolgozása az adóbevallás magyarázata és konkrétan a kérelem vagy érdemi válasz kézhezvételének formális megerősítése.

Minden lépésnél megállunk külön.

0. lépés: Az 1C: Vállalatok nyilvántartása
Ha megfelelően tartja a fiókot a programban, akkor nincs szükség további műveletekre az új nyilatkozat elkészítéséhez. 1C: A számvitel 8 biztosítja a helyes nyilvántartást, a szigorú jogszabályoknak megfelelően (az Orosz Föderáció adótörvénye 21. fejezetének normái). A héa-számvitel alrendszerében az 1C-ben: Számviteli 8 funkció, mint például:

• A könyvelési könyv és értékesítési könyv automatizálása;
• A héa-elszámolás alkalmazásában a HÉA hatálya alá nem tartozó és adóköteles ügyletek elkülönített elszámolása a 40. cikknek megfelelően történik. Az Orosz Föderáció adótörvényének 149. cikke;
• A komplex üzleti helyzeteket a 0% -os HÉA-kulcs alkalmazásával, a gazdasági módszerrel történő felépítéssel, valamint az adóügynök feladatainak ellátása során a HÉA elszámolásában rögzítik;
• A közvetett költségekre vonatkozó HÉA összege az EUMSZ. Az Adótörvény 170. cikke a HÉA hatálya alá tartozó és HÉA-mentes értékesítéseken osztható ki;
• Az ÁFA-könyvelő figyelemmel kíséri a rutin műveletek elvégzésének eljárását;
• Ha a számlát rendszeresen tartják fenn, a jelentéskészítés az információs bázis szerint történik.

1. lépés: Ellenőrizze az információs adatbázist
Az "1C: Enterprise 8" számos olyan szolgáltatást valósít meg, amelyek lehetővé teszik a számviteli hibák elkerülését és a hitelesítő adatok megbízhatóságának növelését:

• Az "1C-EDO" szolgáltatás csökkenti a tranzakcióban részt vevő felek közötti eltérések kockázatát
  

- elektronikus dokumentumok cseréje - az eladó és a vevő személyazonosító okmányainak felajánlása

Az ellenőrzés lefolytatásra kerül:
- A HÉA-bevallásban - a TIN, a CAT és a dátum szerint
- Az "Ügyfelek" címtárban - a TIN és a CAT szerint
- A jelentésekben - a TIN, a CAT és a dátum

• Vásárlási könyv
• Értékesítési könyv
• Számlaelőzmény folyóirat

- Az iratokban - TIN, CAT és dátum szerint

• Áruk és szolgáltatások értékesítése
• Áruk és szolgáltatások kézhezvétele
• számlák
• Előzetes jelentés
• Termelési szolgáltatások nyújtása
• Eladói számla

Az ellenőrzés eredménye pozitív lehet, ha az ügyfél az FTS-adatbázisban eljáró vagy negatív módon szerepel, amikor:
- A tevékenység befejeződött
- Megváltoztatta a sebességváltót
- Az ellenőrző pont nem felel meg az FNS adatbázisnak
- Az FTS-adatbázisban nincs partner

Minden vállalkozó számára hetente egyszer egy ütemezett feladatot indítanak, amely frissíti az ellenőrzés eredményét:

A számlaadatok automatikus összehangolása:
A „1C: Számvitel 8” HÉA alrendszer 3.0.39.53 kiadás három új jelentések egyeztetését vállalkozói számlákat automatikus üzemmódban:

• A kibocsátott számlák nyilvántartása (Értékesítés - HÉA-jelentések)
• A beérkezett számlák nyilvántartása (Vásárlások - ÁFA jelentés)
• Számlák összeegyeztetése a szállítóval (Vásárlások - ÁFA jelentés)

A kibocsátott számlák nyilvántartása egy XML-fájlba kerül, amelyet a vevőnek továbbítanak. A vevő információs adatbázisából származó adatok ellenőrzése az eladótól kapott XML-fájl adatai alapján történik. A megbékélési eredményeket a beszámolóban a Megbérelési megbékélés jelentés mutatja. 4 megbékélési eredmény van:

• az adatok megegyeznek;
• Az ilyen számmal és dátummal rendelkező számla hiányzik a szervezet adatbázisában;
• Az ilyen számmal és dátummal rendelkező számla hiányzik az ügyféltől;
• az adatok eltérnek az összegeknél.

Az eladó a vevő által választott számlák nyilvántartását képezi, feltölti .xml-re és elküldi azt a vevőnek postai úton.

A vevő a beérkezett számlák nyilvántartását betölti a programba. Ha korábban a beszállítói időszakra vonatkozó beszállítói nyilvántartás már be van töltve, az adatok helyébe a jelenlegi sor kerül. A kibocsátott számlák és az információs alapadatok betöltött nyilvántartása alapján, jelentést készíthet az összehasonlítás eredményével az ügyfél által.

2. lépés HÉA-nyilatkozat készítése az információs bázis szerint
A PP 1C szabályozott adatszolgáltatás modulja automatikus nyilatkozatot hoz létre.

A vásárlási könyv minden egyes sorára, azaz minden egyes regisztrált számla esetében - 2 űrlap

A formáció az áfa nyilatkozat szervezet önálló egységek, ajánlott, hogy tükrözze a hitelesítő az anyaszervezet és külön részlegek egy információs adatbázis (vagy bordák)
- A nyilvántartások egy adatbázishoz való automatizálása automatizálja a válaszadás kialakulását az adóhatóság követelményére, hogy tisztázza a nyilatkozatban szereplő információkat
- A különálló részfeladatokkal rendelkező felhasználók számára ajánlott nyilvántartást vezetni és jelenteni a programokban:

• «1C: Számvitel 8 CORP»,
• «1ї: Egy feldolgozóipari vállalkozás kezelése 8»,
• "1C: Integrált Automatizálás 8";
• "1C: ERP Enterprise Management 2.0";
• "1C: Holding Management 8".

Amikor a felvétel különböző információs bázisok tervezett eszköz „ragasztás” végrehajtása a HÉA-nyilatkozat az anyavállalat és a különböző részlegek egyetlen és küldjön összevont nyilatkozat „1C-számviteli”.

3. lépés: A HÉA-bejelentés átadása az adóhatóságnak kommunikációs csatornákon keresztül
A kitöltött nyilatkozatnak a Szövetségi Adószolgálathoz történő elküldéséhez, valamint a jelentés állapotának ellenőrzéséhez az "1C: Enterprise 8" -ba épített 1C-Reporting szolgáltatás kerül felhasználásra. A szolgáltatás közvetlenül a számviteli programból elküldi a nyilatkozatot az FTS-nek telekommunikációs csatornákon keresztül.

Ha a Szövetségi Adószolgálat eltérést észlelt és kérelmet küldött tisztázásra, akkor ezt a kérelmet elfogadják a programba (1C-Reporting). Egy megerősítést generál és automatikusan elküldik az FTS-nek. A számlázási számlák blokkolásának kockázata megszűnik. Ha az FTS küldött egy kérelmet, de jelenleg senki sem dolgozik az 1C programban, akkor az FTS kérése az Előfizető Személyes területén látható a böngészőben vagy a mobilalkalmazásban. Ez jelzi, hogy el kell indítania az 1C-t és futtatni a kérést.

4. lépés: A szövetségi adószolgálat követelményeinek kidolgozása az adóbevallás magyarázata érdekében
Az azonosító adóhatóság hibák az adóbevallási (számítás) és (vagy) az ellentmondás az adatokat a dokumentumok bármilyen ellentmondás közölt információt az adózó az információk, amelyek a rendelkezésre álló dokumentumok az adóhatósághoz, és a hozzá érkezett során a adóellenőrzés Számolt az adózó az a követelmény, hogy nyújtson be, öt napon belül, a szükséges magyarázatokat, vagy hogy a korrekció a megadott időn belül (3. o. az Art. 88. az adótörvény).

A nyilatkozatban szereplő információk pontosítása (Oroszországi Szövetségi Adóhatósági Tervezet)
A keresletre adott válasz akkor alakul ki, ha a magyarázatok nem befolyásolják a nyilatkozat 1. szakaszának 040, 050 sorát (valószínűleg a 2. szakasz 060-as vonalán):

• Az 1-7. szakasz szöveges üzenetek
• a 8-12. szakaszban táblázatot mutat be minden egyes részhez, ha nincsenek hibák a nyilatkozatban és a megadott információk megfelelnek a dokumentumoknak, akkor az 1. táblázat kitöltődik; Ha hiba történik a nyilatkozatban, de a dokumentumok nem tartalmaznak hibákat, akkor a 2. táblázat kitöltődik.

Ha az elkövetett hibák hatással vannak a nyilatkozat 1. szakaszának 040, 050 soraira, akkor felül kell vizsgálni a felülvizsgált nyilatkozatot. Ha az adóalany önállóan feltárt hibákat a nyilatkozatban, függetlenül attól, hogy ezek a hibák vagy nem befolyásolják a nyilatkozat 1. szakaszának 040, 050 vonalának mutatóit, frissített nyilatkozat jelenik meg.

Az anyagot az ITS lemez alapján készítik el

A Felhasználó regisztrációja a Szolgáltatások igénybevételéhez e megállapodás feltételeinek elfogadását jelenti az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 438. cikkével összhangban.

1. A jelen Megállapodásban használt alapfogalmak.

1.3. Tartalom - elektronikus dokumentumgyűjtemények, magazinok, hírlevelek, lemezek és egyéb anyagok elektronikus verziói.

2. A felhasználói szerződés állapota

4. Regisztráció és felhasználói állapot

4.2. A felhasználó az e megállapodásban meghatározott eljárással összhangban nyilvántartásba vett természetes személy, aki az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően engedélyezett e Megállapodás elfogadásához, és rendelkezik a megfelelő jogosultsággal (korábbi és további Felhasználó).

4.4. A felhasználó felelős az Orosz Föderáció jogszabályainak betartásával, naprakészségével, teljességével és betartásával, regisztrációs adatokkal és tisztaságával a harmadik felek igényei szerint.

4.7. Miután a Felhasználó a webhelyen regisztrálta magát, a Felhasználóhoz történt regisztráció regisztrációjának bejelentésére az általa megadott e-mail címre (E-mail) kerülhet sor.

5. Személyes adatok

5.3. A személyes adatok gyűjtése a Honlapon történik a Felhasználó nyilvántartásba vétele után, a jelen Megállapodás 6.1. És 4.3. Pontjának megfelelően.

5.4. A Felhasználók személyes adatait kizárólag elektronikus médiában tárolják és automatizált rendszerekkel feldolgozzák, kivéve azokat az eseteket, amikor az Orosz Föderáció jogszabályainak követelményeinek teljesítésével kapcsolatban személyes adatok kézi feldolgozása szükséges.

5.5. A Felhasználó személyes adatait nem ruházzák át harmadik félre, kivéve a jelen Szerződés által közvetlenül biztosított eseteket. A Felhasználó személyi adatainak megadása az állami szervek vagy a helyi önkormányzati szervek kérésére az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt sorrendben történik.

1. A Felhasználó vagy képviselőjének fő azonosító dokumentumának száma.

2. Információ a Felhasználó és a kibocsátó hatóság fő személyazonossági okmányának kiadásáról.

3. A Felhasználó vagy képviselőjének aláírása.

5.12. A Felhasználó által közölt információk közzététele kizárólag az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak megfelelően történhet, a bíróság, a bűnüldöző szervek kérésére, valamint az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt egyéb esetekben.

6. A webhely felhasználójának kötelezettségei

6.1. A Felhasználónak megbízható, teljes és naprakész információkat kell szolgáltatnia a weboldalra történő regisztráció során.

6.2. A Felhasználó által nyújtott szolgáltatások használatakor a Felhasználó köteles betartani az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak rendelkezéseit és e megállapodást.

6.3. A felhasználó tilos:

6.3.1. Regisztráljon felhasználónként egy másik személy nevében vagy helyett. Egy másik személy vagy jogi személy nevében és nevében is regisztrálhat, feltéve, hogy a szükséges hatásköröket az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt módon és formában megkapja;

6.3.2. Torzíthatja a magadról szóló információkat;

6.3.3. Használja a szoftvert és végezzen olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a Webhely és szolgáltatásainak rendes működését;

6.5. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, a Felhasználónak meg kell tagadnia a regisztrációt a webhelyen.

7. A szellemi jogok feltételei és feltételei

7.5. Ha e megállapodás másképp nem rendelkezik kifejezetten, a jelen Megállapodás semmi esetre sem tekinthető a Tartalomra vonatkozó kizárólagos jogok átruházásának.

8. A Honlap szolgáltatásainak működtetése és a felek felelőssége

8.1. E megállapodás feltételeinek és az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak megsértése polgári, közigazgatási és büntetőjogi felelősséggel jár.

1. rendelkezik minden olyan joggal, amely lehetővé teszi számára a Honlapon történő regisztrációt.

2. Megbízható információkat jelenít meg magáról a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges összegekről.

3. ismeri a jelen Megállapodást, kifejezi beleegyezését, és vállalja az abban megjelölt jogokat és kötelességeket.

8.6. E megállapodás működése nem vonatkozik harmadik felek tevékenységére és internetes erőforrásaira.

9.3. AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL Ön elfogadja, hogy letölthető a webhely és annak bármely olyan anyagokat SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE személyes felelősséget az esetleges ezek használatát anyagok, beleértve a károkért, amelyek OKOZHATJA felhasználó számítógépén vagy harmadik felek, AZ ADATOK VAGY MÁS HASONLÓ ÁLLAMOKAT.

10. Végleges rendelkezések

10.1 Ezt a megállapodást az Orosz Föderáció törvényeivel összhangban kell értelmezni. Az e megállapodás által nem szabályozott kérdéseket az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően kell megoldani.

10.3 Ez a Megállapodás a Felhasználó számára a csatlakozás pillanatától számítva hatályba lép és határozatlan időre szól.

10.4 Ha valamely okból vagy okból egy vagy több jelen Megállapodás érvénytelennek vagy végrehajthatónak minősül, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét vagy alkalmazhatóságát.