Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
FIU kapott negatív protokoll hiba „fizetett járulékot több mint jóvá” mit kell tenni?
Hogyan számoljuk a járulékfizetés amely meghaladja a biztosítási része?
Töltött a DAM eltér felhalmozott ADV? (Negatív adóalap).
Ha az automatikus űrlapok és az RSV 4-FSS SPP 1C, nem a helyes egyensúlyt kezdődő, hogyan kell rögzíteni?
FSS nem vett biztosítási költségek eredményeként ellenőrzésétől 1C „fizetés és a személyzeti irányítás”, hogy tükrözze ezt a műveletet helyesen töltse ki az űrlapot 4-FSS?
Elkészítésekor adatokat FIU személyzet „kettészakad” két olyan csomag, jóváírásra ugyanabban a sorban, a másik fizetett, mit kell tenni?
A szervezet nyújtott pénzügyi támogatást egy korábbi alkalmazottja a nyugdíjas hogyan tükrözik ezt a műveletet 1C „számviteli Company” és a „fizetés és a személyzeti irányítás” a számla 73,03?
FIU kapott negatív protokoll hiba „fizetett járulékot több mint jóvá” mit kell tenni?
Hogyan számoljuk a járulékfizetés amely meghaladja a biztosítási része?
Töltött a DAM eltér felhalmozott ADV? (Negatív adóalap).
Válasz: Először ellenőrizze, hogy az elhatárolt összegeket a határérték túllépése esetén ADV különböznie kell a PCB az adott összeget. Másodszor megfejteni RSV p. 250 és p. 251 egyének és hiányának igazolására negatív összegek. Ha az összeg negatív, az azt jelenti, hogy akkor szembesülnek a negatív adóalap a jelenlegi időszakban. A leggyakoribb oka a negatív adóalap:
- a következő nyaralás kezdődött a szülési szabadság, az eredmény fordított volt az adóalapból, nem adóalany értékelni.
- alkalmazott elhagyja és ő terhére megtartását nem költött nyaralás fizetni az aktuális hónap nem elég, hogy blokkolja a raktérben.
- kórházban az előző jelentési időszak az újratervezés bérek időben működött.
Az első esetben lehetőség van arra, hogy kiterjesszék az éves szabadság anyaság, szülés, ezáltal blokkolják a fordított összeget. Második javasoljuk forewarned ez a helyzet - nevezetesen azt, hogy állítsa be a paramétereket a számviteli szoftverek „visszatartási befejezetlen szabadság elbocsátás” - „Ne csökkentse az adókat és járulékokat.” A harmadik esetben magában foglalja az egyedi ellátási korrekciós adatok, először kiigazítás „VRNETRUD”, másrészt csökkenti az adóalapot. Ehhez az utolsó negyedévben regisztrálni a hiányzás és újraszámolja díjak érvényesek korrekciós PCB, a jelenlegi készlet FIU és korrekció a korábbi időszakban a munkavállaló.
Ha az automatikus űrlapok és az RSV 4-FSS SPP 1C, nem a helyes egyensúlyt kezdődő, hogyan kell rögzíteni?
Válasz: A kiigazítás nyitó biztosítási díjak kell használnia a dokumentumot „Számítások biztosítási díj”, és válassza ki a „Operation Charge”, hogy megfelelő egyensúlyt, és hogy a papír a legutóbbi jelentési évben.
FSS nem vett biztosítási költségek eredményeként ellenőrzésétől 1C „fizetés és a személyzeti irányítás”, hogy tükrözze ezt a műveletet helyesen töltse ki az űrlapot 4-FSS?
Válasz: kapott térítés a FSS nem veszik, hogy ellensúlyozza a biztosítási költségek rögzített dokumentum „Számítások biztosítási díj” Operations „működési költségek biztosítás”, ahol „a fizetési módról,” válassza ki a kívánt eseményt.
Elkészítésekor adatokat FIU személyzet „kettészakad” két olyan csomag, jóváírásra ugyanabban a sorban, a másik fizetett, mit kell tenni?
Válasz: A könyvtár „egyének” a munkavállaló két eleme van, akkor fordulhat elő, ha egy korábbi alkalmazottja újra megteszi, és nem veszi ki a létezését. A második lehetőség - betöltésére kötegek megelőző években az RPF, és vannak különbségek a neve Phys. egyének az adatbázisban, és a FIU. E helyzet orvoslása érdekében, meg kell jelölnie az egyik eleme az egyének könyvtár eltávolítani, hogy megtalálja az összes link mutat rá, és megölik az alábbi hivatkozások a második elem, a legjobb, ha bérel egy szakember a hiba kijavítására programból.
A szervezet nyújtott pénzügyi támogatást egy korábbi alkalmazottja a nyugdíjas hogyan tükrözik ezt a műveletet 1C „számviteli Company” és a „fizetés és a személyzeti irányítás” a számla 73,03?
Válasz: A program „Enterprise Számviteli” műveletet kézzel felvett a következő rendelkezés lép:
- Dr 91,02-73,03 Km felhalmozott pénzügyi támogatás
- Dr 73,03-68,01 Km kiszámításához jövedelemadó
- Dr 91.02 - Km 69 (a alszámlák), számított díjak
- A „fizetés és a személyzeti irányítás” program rekord bevételt a szállítás a jelentési dokumentum jön létre „számviteli kiigazítása a személyi jövedelemadó, járulékok”.
- A lap „a személyi jövedelemadó és társasági adó” regisztrálni a pénzügyi támogatás összegét a jövedelem-kód 2760, jelezve a levonás kód 503, valamint a szükséges összeg 4000
- A lap „személyi jövedelemadó mértéke 13%,” az összeget a kiszámított adó
- A lap „személyi jövedelemadóról visszatartott” összegének számított adó
- A „biztosítási díjak” fülön a „Bevétel” a pénzügyi támogatás összegét, azzal a céllal, profit „Matt. Súgó részben adóköteles „off 4000.” Vegyétek hozzájárulások a Nyugdíjbiztosítási Alap, Társadalombiztosítási Alap és a HIF „tett számított díjakat.