Fizetések 1c 8
Folytatjuk a cikksorozat a konfigurációs 1C fizetés és a személyzeti irányítás. Ebben a cikkben lesz szó, hogyan lehet a fizetések az SPP 1C 8.3 vagy 8.2 (3.0 verzió).
Az előző cikkben „Toborzó tiszt” leírtam milyen konfigurációs használjuk, megyünk bármilyen alkalmazottja, és hogyan állítsuk be a munkavállaló.
Ha zárják le a jogokat a munkavállaló elvégezni a bérfizetés, akkor érdemes használni:
Nyílt 1C «számítások és kifizetések” ablak:
Bérfizetés over the counter a SPP 1C
Az alján, a „kifizetés”, kattintson jobb egérgombbal, és a legördülő listából válassza ki a „Nyilatkozat a pénztáros.” Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha linkre kattintva „Fizetés készpénzben”.
Hogy más alkalmazottak nem szerepel a listán, nem használja a gombot „Fill”. Ha megnyomja a „Hozzáadás” gombra, hogy adjunk egy táblázatot a dokumentum „Borovoy DV”. Kitöltése a többi oszlop ( „fizetendő”, „személyi jövedelemadó”, hogy a transzfer) automatikusan történik:
A lista nyomtatásához és kattintson a „magatartási és közel van.”
Tükröznie fizetési s / n keresztül a bank
Jellemzői kialakulását „kifizetéseket a bank” a SPP 1C 8,3 (8,2):
- Szervezet transzferek a bank (bankok) meg kell fizetnie a teljes összeget. Ez az összeg tárolt köztes számla.
- A Bank, összhangban továbbított kérelmet a szervezet osztja ezt az összeget a „személyes” figyelembe alkalmazottak.
- „Fiókok” vannak kötve a „Fizetés projekt”. Azaz, ha a munkavállaló azt jelzi, hogy ő kap fizetést a kártyát, meg kell utalják a fizetést projekt, és van egy személyes fiókot.
- Ha a „Fizetés projekt” hagyja üresen, majd kattintson a „Complete” fogja választani minden alkalmazott kap egy fizetés a kártyán.
- Ha SPP 1C 8,3, a standard (beépített) dokumentumkezelő rendszer a bank, „fizetés Project” kötelező!
Kattintson a „magatartási és közel van.”
Visszaigazolást a fizetés bér kimutatások
Ha tudja használni az elektronikus dokumentumban a bank, majd kialakult egy speciális fájl, amely információkat tartalmaz az alkalmazottak (személyes beszámolók), amelyre a teljes összeget elosztják. Ez a fájl küldeni a bank ( „Fájl feltöltése” gomb). Bank után a fájl feldolgozása küldi vissza a fájlt, amely a kialakított dokumentum „megerősítő beiratkozásáig fizetést”.
Ha 1C ZiUP elektronikus dokumentumok a bank nem végeztek, lehetnek olyan esetek, hogy részben vagy egészben a személyzet nem volt kifizetés (ha a teljes összeg nem elég a teljes kiosztás). használt dokumentum „Információ az érvényesített fizetést” kezelni az ilyen helyzeteket.