Egyszerű műveletek 1C 8
- számviteli News
- 1C-számviteli
- edzés
- díjcsomagok
- részvény
- Kategóriák cikkek
Egyszerű kezelés 1C: Számvitel 8. Áruátvétel és anyagok.
Mindennek ellenére, hogy a felhasználók rendszeresen kérdése van kitöltésével elemi és használata kulcsfontosságú dokumentumok 1C: Számvitel 8. Változó alkalmazottak jönnek az emberek nem alaposan ismeri a 1C: Számviteli, változik a program, 1C: számvitel 8. Így kezdtünk cikksorozatot szentelt egyszerű dolgozni 1C: Számvitel 8. Kezdjük a papírmunkát átvétele az áruk és szolgáltatások.
Áruk és anyagok, termékek és anyagok - szinonimája a nevét készletek (készletek). TMC - ez a szervezet által használt eszközeit a nyersanyagok, stb Áruk és anyagok előállításához felhasznált termékek eladása (munkák, szolgáltatások). Áruk és anyagok közigazgatási szervezet igényeinek. Áruk és anyagok továbbértékesítés.
„Átvétele az áruk és szolgáltatások” tükröznie kell a programban az áru átvételét dokumentum bizonyíték. Ennek alapját a dokumentum célja, hogy a szállítólevél a szállítótól, és persze az a tény, áruátvétel vagy anyagokat. Amellett, hogy a fuvarlevél, a szállító köteles benyújtani, és számlát, és ennek alapján a dokumentum, az ÁFA a szállítónak fizetett, tudjuk vállalni a levonás. számlát a dokumentum alapján kiállított dokumentum „átvétele az áruk és szolgáltatások”.
Adja meg a dokumentum „átvétele az áruk és szolgáltatások”.
Ahhoz, hogy adja meg az átvételi egy új termék, meg kell adnunk egy metszetét „vételek és eladások” majd a navigációs sávban kattintson a „kapcsolati átvétele az áruk és szolgáltatások”.
A dokumentumok listája „átvétele az áruk és szolgáltatások”, már be az adatbázisba. Adjon meg egy új dokumentumot, használja a „Hozzáadás” gombra. Ki kell választania az üzemeltetés típusát, a „Termékek” vagy „az áruk és szolgáltatások, a bizottság”.
Meg kell kezdeni kitöltésével a dokumentumot sapkáját. Formájában adja meg egy új dokumentumot néhány pirossal megjelölt mezőket szaggatott vonal. Ez szükséges adatokat, ezek nélkül, a dokumentum nem kerül rögzítésre.
időpontja a dokumentum legyen kézhezvételétől az áruk és anyagok,
Kellékek „Tranzakció típusa” határozza meg az áruk és anyagok állnak rendelkezésre. Alapértelmezésben a művelet típusát a „vételi jutalék”, változatlanul hagyása.
Kellékek „Szervezet” kell kitölteni feltétlenül. Ha az alapértelmezett szervezet, majd írja be az új dokumentum automatikusan helyettesíthető kellékek Pontosan. Ha a rendszer nyomon követi a több szervezet, valamint az áruk és anyagok nem kerül sor az alapvető szervezet, a felhasználónak ki kell választani azt kézzel.
Kellékek „Warehouse” nem kötelező kitölteni, ha a paramétereket a számla nem szükséges ellenőrizni, hogy a fiók által lefolytatott szótag. Töltsd kellékek „raktár” a naplóbejegyzések a számla számviteli készletek függ harmadik subkonto (ebben az esetben 41).
Mit kell figyelni, amikor belépnek a szerződés ügyfél.
Ha megad egy szerződést közvetlenül a kézikönyv „Fiókok” (és nem a dokumentum átvételét), akkor fennáll annak a veszélye, hogy helyesen töltse kellékek „A szerződés típusa” egy kártya a Szerződés, majd a kiválasztás során az ügyfél a dokumentumban rendszer „nem látja” a korábban megadott megállapodást.
Például ha foglalkozik a dokumentum átvételét és anyagok, örömmel mutatjuk be a Partner beszállítók, így meg kell adnia a „szerződés típusa” = „szállító”. De ha létrehoz egy szerződést általunk megadott „A szerződés típusa” = „a vevő”, a rendszer megjeleníti a szerződések listáját, csak azokat a Partner megállapodás, amelyek „A szerződés típusa” = „szállító”. Más szerződés a listában nem jelenik meg.
Amikor egy új szerződést a dokumentum rendszer „megérti”, ahol a szerződés megkötésének, és automatikusan kitölti a kívánt értéket.
A szerződés típusa a dokumentum „átvétele áruk és szolgáltatások” kell lennie „szállító”.
Kellékek „öröklődött fizetés” lehet kiválasztani a listából: „Automatikus”, „dokumentum” vagy „nem olvasható”. Alapértelmezésben ez helyettesíti az értéke „Automatic”.
Telt előlegekben szállítók.
Az automatikus offset előleget kell megállapítani, figyelembe véve előlegek szállítója. Erre van jegyzék „elszámolási számlái a vállalkozók.” Alapértelmezésben a számla előlegek a szállítók által beállított 60.02.
Ez automatikusan esetben a fizetési megbízásokat, amelyek szerepelnek a fejlődés a szállítók, valamint tükrözi a lap „fizetési számlák” megkapta a dokumentumot.
Listája vásárolt áruk, bemutatjuk a táblázat „termékek”.
Ahhoz, hogy adja meg az áru „Add” gombra, és „kiválasztás”.
A gomb „Selection” nyit formában a tartományban a kiválasztás a kézikönyv „nómenklatúra”, és lehetővé teszi, hogy az eljárás egyszerűsítése kitöltésével táblázatok ezt a dokumentumot.
A forma megfelelő szolgáltatott keresési könyvtár „nómenklatúra”, és az ár kérelmet és a számát áruválasztékot a könyvtárban.
Miután kiválasztotta az összes pozíció gomb „Lépés a dokumentumot,” az összes kijelölt elem (megjelenik a nyomtatvány aljára) automatikusan át egy táblázat a dokumentumban.
Az áfakulcs automatikusan kitölti „nómenklatúra” a könyvtár. Az ár nem tartalmazza az ÁFA-„Ár” oszlopban. Részletek, hogyan gondoskodjon felvételi nélkül, mondtam itt.
Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, ahol az áfa a dokumentumban veszik figyelembe a számla a nómenklatúra és a számviteli törvényt „input”.
A táblázatokban a jelen dokumentum kötelezően kellékei „könyvelés” és „áfa számla”. Ők lehet manuálisan, de lehet tölteni automatikusan, ha létre információk nyilvántartása „figyelembe véve a nómenklatúra”.
költséggazdálkodás, pénznem és az adók a dokumentumban.
Most figyelni, hogy a link, hogy jelenleg úgy néz ki, mint „Az ár nem tartalmazza az áfát.” Kinyitja az űrlap „árát, valamint a valuta.” ahol kezelheti az ára kitöltő érdekében a dokumentumban, a dokumentum árfolyam és ÁFA eljárásokat a dokumentumba.
ár automatikusan kiválasztásra kerül, ha a szerződésben meghatározott ügyfél.
A négyzet bejelölésével „Ár ÁFA” lehetővé teszi, hogy adja meg a táblázat „Ár” az ár tartalmazza az áfát, de nem csal a tetején, mint volt a dokumentum az eredeti változatot. Ez kényelmes, ha úgy van meghatározva, a beérkező dokumentum szolgáltatót.
Árfolyam változás lehetséges, ha a szerződést a másik fél meghatározott eltérő pénznemben rubel. Ez lehetővé teszi, hogy a dokumentum meg persze újraszámítása az árakat egy adott valuta.
A négyzet bejelölésével „áfa benne van az árban” nem mentesíti „input” HÉA kiküldetés a terhelési számla 19 és tartalmazza azt a készletek bekerülési értékében.
Regisztráció szállító számlák.
Alján a dokumentum formájában vannak cikkek, hogy adja meg a számát és időpontját a beérkező számla. Továbbá azokat a gombot „Register számlát.” HÉA céljából van szükség erre.
Figyelem! Tab „Speciális” kifejezés tárolására részleteket „Bejövő szám”, és „a bejövő adatokat”, azaz ez itt, hogy fel kell tüntetni a részleteket beérkező számla szolgáltatót. A dátum és szám a mi dokumentum helyett a dokumentum adatai a szolgáltató nem kell.
Abban az esetben, ha a feladó vagy a címzett eltérő az ügyfél és a szervezet, a lényeges adatokat a lapon „Advanced” kiválasztott ügyfelet a feladó és a címzett.